Mẫu tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26
Tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu 01/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính (Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ).
- Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.
|
|||||||||||||||
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| (Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) | |||||||||||||||
| [01] Kỳ tính thuế: Tháng ........... năm ..... hoặc quý…… năm….. | |||||||||||||||
| [02] Lần đầu [ ] [03] Bổ sung lần thứ [ ] | |||||||||||||||
| [04] Tên người nộp thuế: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| [06] Địa chỉ: | |||||||||||||||
| [07] Quận/huyện: [08] Tỉnh/thành phố: | |||||||||||||||
| [09] Điện thoại: [10] Fax: [11] E-mail: | |||||||||||||||
| [12] Tên đại lý thuế (nếu có): | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| [14] Địa chỉ: | |||||||||||||||
| [15] Quận/ huyện: [16] Tỉnh/thành phố | |||||||||||||||
| [17] Điện thoại: [18] Fax: [19] E-mail: | |||||||||||||||
| [20] Hợp đồng đại lý thuế: Số Ngày: | |||||||||||||||
| Đơn vị tiền: đồng Việt Nam | |||||||||||||||
| STT | Chỉ tiêu |
Giá trị HHDV (chưa có thuế GTGT) |
Thuế GTGT | ||||||||||||
| A | Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X") | [21] | |||||||||||||
| B | Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang | [22] | |||||||||||||
| C | Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước | ||||||||||||||
| I | Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ | ||||||||||||||
| 1 | Giá trị và thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào | [23] | [24] | ||||||||||||
| 2 | Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này | [25] | |||||||||||||
| II | Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ | ||||||||||||||
| 1 | Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT | [26] | |||||||||||||
| 2 | Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]=[29]+[30]+[32]+[32a]; [28]=[31]+[33]) | [27] | [28] | ||||||||||||
| a | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% | [29] | |||||||||||||
| b | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% | [30] | [31] | ||||||||||||
| c | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% | [32] | [33] | ||||||||||||
| d | Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế | [32a] | |||||||||||||
| 3 | Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34]=[26]+[27]; [35]=[28]) | [34] | [35] | ||||||||||||
| III | Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25]) | [36] | |||||||||||||
| IV | Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước | ||||||||||||||
| 1 | Điều chỉnh giảm | [37] | |||||||||||||
| 2 | Điều chỉnh tăng | [38] | |||||||||||||
| V | Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh | [39] | |||||||||||||
| VI | Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ: | ||||||||||||||
| 1 | Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] - [39]≥ 0) | [40a] | |||||||||||||
| 2 | Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế | [40b] | |||||||||||||
| 3 | Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b]) | [40] | |||||||||||||
| 4 | Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu [41]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39]< 0) | [41] | |||||||||||||
| 4.1 | Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn | [42] | |||||||||||||
| 4.2 | Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) | [43] | |||||||||||||
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
| ...., ngày ......tháng ...... năm ......... | |
| NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ | NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc |
| Họ và tên:....................... | ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ |
| Chứng chỉ hành nghề số:..... | (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) |
- GTGT: Giá trị Gia tăng
- HHDV: Hàng hoá dịch vụ
Thông tin công ty
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT
Địa chỉ: Tòa nhà Việt Luật Office, V6-A02 KĐT The Terra An Hưng, Số 102 Nguyễn Thanh Bình, Q Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0973826829 I Email: Info.vietluat@gmail.com
Website: ketoanvietluat.com I tuvanvietluat.com.vn
Hotline: 0973826829 I Email: Info.vietluat@gmail.com
Website: ketoanvietluat.com I tuvanvietluat.com.vn
Bảng giá dịch vụ
| STT | Hình ảnh | Kênh | Update | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  |
Bảng giá dịch vụ kế toán thuế | 25/06/2025 |  |
| 2 |  |
Bảng giá dịch vụ BCTC | 25/06/2025 | |
| STT | Hình ảnh | Kênh | Update | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  |
Bảng giá chữ ký số Fast CA | 22/07/2021 | |
| 2 |  |
Bảng giá chữ ký số NEW CA | 16/09/2021 | |
| 3 |  |
Bảng giá chữ ký số V1N CA | 22/07/2021 | |
| 4 |  |
Bảng giá chữ ký số BKAV CA | 16/09/2021 | |
| 5 |  |
Bảng giá chữ ký số NewTel CA | 22/07/2021 | |
| STT | Hình ảnh | Kênh | Update | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  |
Bảng giá hóa đơn điện tử BKAV eHoadon | 16/09/2021 | |
| 2 |  |
Bảng giá hóa đơn điện tử V1N | 16/09/2021 | |
| 3 |  |
Bảng giá hóa đơn điện tử m-invoice | 16/09/2021 | |
| 4 |  |
Bảng giá hóa đơn điện tử New-Invoice | 22/07/2021 | |
| STT | Hình ảnh | Kênh | Update | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  |
Bảng giá dịch vụ quyết toán thuế | 26/07/2021 | |
| 2 |  |
Bảng giá dịch vụ hoàn thuế | 26/07/2021 | |
| 3 |  |
Bảng giá dịch vụ kê khai thuế ban đầu | 26/07/2021 | |
| 4 |  |
Bảng giá dịch vụ làm sổ sách kế toán | 26/07/2021 | |
| 5 |  |
Bảng giá dịch vụ đóng mã số thuế | 26/07/2021 | |
| 6 |  |
Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp | 26/07/2021 |
Bài viết liên quan
